Consultoría en Implementación del Sistema de Control Interno. S.C.I.

Objetivo principal: Implementar el S.C.I en la entidad.
Modelo de implementación del SCI: 

  • Etapa I – Acciones preliminares
    • Suscribir acta de compromiso.
    • Conformar Comité de Control Interno.
    • Sensibilizar y capacitar en Control Interno.
  • Etapa II – Identificación de brechas
    • Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI.
    • Realizar el diagnóstico del SCI.
    • Etapa III – Elaboración del Plan de trabajo para el cierre de brechas.
    • Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI.
  • Etapa IV – Cierre de brechas.
    • Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo.
  • Etapa V – Reportes de evaluación y mejora continua.
    • Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI.
    • Elaborar un informe final.
    • Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI.

OBLIGACIÓN de “Implementar el Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”

Responsables:
➡Gobierno Nacional, la secretaría general.
➡Gobierno Regional, el gerente regional.
➡Gobierno Municipal, el gerente municipal.
➡Otras entidades, la máxima autoridad administrativa.

Vencimiento de Plazos:  

🔹Diagnóstico de la cultura organizacional, vence el 30 de setiembre 2019.
🔹Plan de acción anual – sección medidas de remediación, vence el 31 de octubre 2019.

🔹a. Objetivo.- Implementar el S.C.I. en los aspectos de:
Paso 1: Diagnóstico de la Cultura Organizacional.

🔹b. Objetivo.- Implementar el S.C.I. en los aspectos de:
Paso 2: Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación.

  • Vence el 29 de noviembre 2019.

    Objetivo.- Implementar el S.C.I. en los aspectos de:
    🔹a. Paso 1: Priorización de productos.

    🔹b. Paso 2: Evaluación de riesgos.

🔹Seguimiento de la ejecución del plan de acción anual, es permanente. 
🔹Evaluación anual de implementación del SCI, vence en Julio del 2020.

Base legal:
Resolución N° 146-2019-CG, aprueba la Directiva N° 006 -2019-CG/INTEG